Nell'ottica di permettere all'utente di scegliere la metodologia di assegnazione univoca del numero di documento ed al fine di rispettare le disposizioni dell’articolo 1 del DL n.216/2012, è stata introdotta su SETTE una nuova metodologia di formattazione automatica del numero documento con l'inserimento automatico dell'anno separato dal carattere “/”.

Per ogni serie configurata e per tutti i tipi di documento gestiti da SETTE (quindi non solo per le fattura ma anche per tutti gli altri documenti per i quali non è previsto il requisito di univocità) è adesso possibile attivare la formattazione automatica del numero documento scegliendo una delle seguenti opzioni:

supposto che la fattura sia la 15/B per l'anno 2013

• Anno di 4 cifre prima del numero - diventerà 2013/15/B
• Anno di 4 cifre dopo del numero  - diventerà 15/2013/B
• Anno di 2 cifre prima del numero - diventerà 13/15/B
• Anno di 2 cifre dopo del numero  - diventerà 15/13/B
• Solo numero                              - rimarrà 15/B

Attivata una delle opzioni di formattazione sarà SETTE ad inserire automaticamente l'informazione dell'anno al momento di assegnazione del numero sul documento nel quale la serie verrà utilizzata.
Per aggiungere la nuova configurazione sulle serie già presenti basta modificarle dal menu servizio scegliendo prima la serie e poi l'opzione di formattazione desiderata fra quelle descritte prima.

Resta comunque valido quanto detto nel post precedente, se volete adottare la soluzione in questi descritta l'opzione di formattazione da scegliere è ovviamente la “Solo numero” in modo da indurre SETTE a non eseguire alcuna azione. L'opzione “Solo numero” è anche la predefinita per tutte le serie già presenti nella base dati al momento dell'installazione dell'aggiornamento.

E' importante ricordare che nel caso di assegnazione manuale di un numero documento la parte relativa all'anno non va messa visto che sarà SETTE ad eseguire la corretta formattazione in base a come è configurata la serie.

Implementata sulla nuova procedura di incasso/pagamento scadenze la possibilità gestire incassi o pagamenti parziali.
Nel caso una o più scadenze non vengano onorate per intero è possibile specificare l'importo pagato, a questo punto SETTE marcherà le scadenze in oggetto come “pagate in parte” e le modificherà per riportare l'importo non corrisposto. Nel caso l'operazione venga eseguita su più scadenze contemporaneamente, il pagamento verrà ripartito in percentuale su tutte le scadenze selezionate lasciandole aperte per la corrispondente parte non saldata.

Disponibile la nuova funzione di Zoom in grado di mostrare, per ogni cliente, tutti gli articoli che hanno un prezzo riservato al cliente stesso (funzione “Prezzi per Cliente”).

la nuova funzione è accessibile, oltre che dall'albero principale dei menu, anche come pulsante di accesso rapido sia in fase di ricerca delle schede cliente sia sulla finestra di visualizzazione dello stesso.

Sino ad ora ora per recuperare una scrittura di prima nota era necessario inserire almeno la data di esecuzione dell'operazione eventualmente seguita da altre informazioni per perfezionare l'identificazione della stessa.
Adesso e' possibile reperire una scrittura specificando la sola partita, questo risulta comodo per chi usa riportare sul documento il numero di partita assegnato in automatico dal programma al momento della registrazione.
Si ricordi che l'assegnazione della partita e' univoca per ogni documento inserito compresi quelli generati automaticamente.

Aggiunta alla configurazione delle causali contabili la possibilità' di indurre ogni singolo rigo a ricopiare in automatico l'importo del primo rigo gestendo il posizionamento in dare o avere in base ad una metodologia di scelta deterministica integrata in SETTE.