Implementato sulla stampa giornale di magazzino il raggruppamento dati per Codice/Causale, i movimenti selezionati per la stampa verranno raggruppati per codice articolo e per ognuno dettagliati per causale di movimentazione.
Per attivare la nuova funzione è sufficiente scegliere il raggruppamento “Codice Articolo/Causale” dal selettore di stampa del giornale di magazzino.

L’articolo 1 del DL n.216/2012, ha radicalmente modificato i commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni. In particolare è stata modificata la modalità di attribuzione del numero di fattura stabilendo che tale documento deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (prima delle modifiche, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”).

Ciò sostanzialmente significa che dal numero fattura si potrà immediatamente risalire al documento senza la necessità di sapere in quale anno questi è stato emesso.

Premesso che siamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate, per implementare la nuova regola su SETTE si possono sostanzialmente percorrere due strade

1. Si crea una serie “13” e la si usa come unica serie di fatturazione. A questo punto i numeri documento saranno del tipo 1/13 , 2/13 ….. Il prossimo anno si creerà la serie “14” e alla via cosi.
2. Al momento di emettere la prima fattura, per ognuna delle serie documento adottate, si digita manualmente il primo numero nel seguente formato 20130001, in questo modo SETTE incomincerà la numerazione progressiva da questo assegnando ai successivi documenti i numeri dal 20130002 in avanti.

Naturalmente il prossimo anno si partirà da 20140001 garantendo in questo modo l'univocità del numero e conservando la possibilità di diversificare le serie.

La prima soluzione è praticabile solo da chi ha una unica linea di fatturazione se invece avete adottato più sezionali (diverse serie di fatturazione) la seconda soluzione è quella che fa per voi.

E' anche possibile modificare il numero di partenza della serie prima di emettere il primo documento, basta accedere alla funzione di modifica delle numerazioni fiscali dal menu: Servizio → Numeri progressivi → Progressivi contabili → Modifica in questo caso va inserito l'ultimo numero documento emesso ossia 20130000

La domanda che mi è stata fatta è: posso dire a SETTE di fatturare tutti i ddt che hanno la "D" come primo carattere della serie, ossia D1,D2,.....etc ed ignorare tutti gli altri ?.
Premesso che proprio questo tipo di selezione è già nelle potenzialità del programma, infatti basta assegnare ampi di selezione  "da numero" "a numero" i valori /D1 /DZ per ottenere il risultato desiderato, è adesso possibile usare il carattere jolly asterisco “*” per ottenere una selezione ancora più capillare. Posizionando il carattere “*” in una data posizione sia nella parte numerica che in quella destinata ala serie ed in concomitanza con lettere e numeri è possibile dire a SETTE che si vuole che la selezione rispetti una specifica “Maschera”.
Con questa nuova funzione, per rispondere alla domanda basta inserire nella serie il valore /D* per indicare a SETTE che si vuole selezionare tutti i documenti il cui primo carattere della serie sia D e l secondo uno qualsiasi.

La nuova norma entrata in vigore il 24 di Ottobre 2012 ha introdotto delle modifiche sulle modalità di pagamento di alcune tipologie di merci per i contratti di fornitura nel settore agroalimentare.

Per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

• per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni;

• per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per ciò che riguarda SETTE questo significa sostanzialmente due cose: la prima è che la conta dei giorni, 30 o 60 a seconda dei casi, va fatta contando effettivamente il numero di giorni a calendario quindi tenendo conto sia della durata dei singoli mesi che ovviamente degli anni bisestili. La seconda è che in questo caso il “fine mese” va applicato prima di iniziare il computo dei giorni e non dopo come succede per le classiche modalità di pagamento usate sino ad ora.
Per quanto riguarda la conta dei giorni, tutti gli utenti di SETTE sanno che questa è una delle opzione offerte dalla configurazione delle causali di pagamento sin dalla prima versione del programma. Invece per quanto riguarda il “fine mese” anticipato è stato introdotto un nuovo parametro di configurazione atto ad descrivere questo specifico comportamento.

Basta quindi impostare i parametri evidenziati in figura per ottenere una modalità di calcolo idonea a rispettare quanto stabilito dal Art.62 del D.L. 1/2012.

Per semplificare la configurazione delle modalità di pagamento conformi a su citato articolo è stato introdotto una funzione di aiuto tramite la quale è possibile assegnare in automatico i valori corretti in base alla modalità scelta. Resta ovvio la possibilità di verificare ed eventualmente correggere qualsiasi valore necessiti di rettifiche.

Si può adesso configurare SETTE in maniera tale che, in fase di emissione dei documenti fiscali, permetta di leggere il campo “protocollo contabile” ossia quell'informazione destinata ad essere memorizzata nei campi “protocollo” del movimento contabile e delle eventuali scadenze prodotte dal documento. Per attivare la funzione è necessario impostare a “Si” la relativa voce di configurazione presente nella sezione “Contabile” della maschera di configurazione dello specifico documento.

Attivata la funzione e a condizione che la causale contabile configurata per il documento non preveda l'assegnazione automatica del protocollo, sarà possibile stabilire volta per volta il valore da assegnare al campo in questione direttamente in fase di emissione del documento.