Dal gennaio 2026, tutte le attivita che incassano tramite strumeti di pagamento elettronico (POS) devono collegare tramite il portale Fatture e Corrispettivi i propri registratori telematici a tali strumenti. Questo significa che, per ogni operazione effettuata a partire da quella data, è necessario utilizzare un totale di chiusura dello scontrino adeguatamente configurato come pagamento elettronico.

Sebbene i registratori telematici attualmente in fase di azzeramento serale comunichino ad Agenzia delle entrate solo il totale dei pagamenti elettronici, senza distinguere quale tasto di chiusura sia stato utilizzato, in alcune situazioni può essere utile avere un maggiore controllo interno su questo tipo di incasso. Ad esempio, quando in un’attività sono presenti più dispositivi POS, può risultare comodo associare un tasto di chiusura specifico a ciascun POS, per semplificare l’organizzazione e ridurre il rischio di errori. 

Ma c’è una novità che rende la gestione ancora più pratica. Ora, oltre alla semplice configurazione dei totali di chiusura, è possibile associare alle configurazioni “Carta 2” e “Carta 3” una descrizione personalizzata. Questa descrizione viene visualizzata al momento della chiusura dello scontrino e serve a un unico scopo: ridurre la probabilità di errori durante la transazione, rendendo il processo più sicuro e chiaro per l’operatore.

Con questa soluzione, Sette conferma la sua attenzione alla semplicità d’uso e alla precisione operativa, offrendo strumenti concreti per gestire i pagamenti elettronici in modo rapido, sicuro e senza complicazioni.

La funzione già disponibile sul menu “Moduli” → “Scadenzario” consente di eseguire in un'unica operazione una serie di passaggi riferiti all'incasso o la pagamento di scadenze, sia come incasso totale di una o più scadenze che parziale.

Per le funzionalità di base consultare:

https://blog.speziale.it/post/Nuova-procedura-per-Incasso-e28093-pagamento-scadenze.aspx

Per gli incassi o pagamenti parziali:

https://blog.speziale.it/post/Incasso-e28093-pagamento-parziale-scadenze.aspx

La nuova funzionalità consiste nella possibilità di generare la scrittura di prima nota con un livello di dettaglio maggiore rispetto alle scadenze pagate. In particolare, per la parte realativa al cliente o al fornitore, è possibile generare un rigo incasso/pagamento per ogni scadenza selezionata selezionata, in alternativa al tradizionale rigo unico con l’importo totale.

È possibile scegliere se mantenere il comportamento precedente (“unico rigo”) oppure utilizzare la nuova modalità (“un rigo per ogni scadenza”) semplicemente selezionando l’opzione [Crea un rigo per ogni scadenza]

Il documento “Ordine di lavoro” disponibile in SETTE tramite l’aggiunta dell’apposito modulo, permette di tener conto degli articoli impiegati in un lavorazione che normalmente richiede più giorni per essere completata. Man mano che le varie fasi vengono completate è possibile tener traccia dei materiali impiegati scaricandoli contemporaneamente dal magazzino.

Completate le lavorazioni il documento può essere chiuso e se necessario trasformato in altro come ad esempio una fattura.

Con SETTE la modalità di compilazione e gestione dell’ordine di lavoro di fatto è identica a quella di tutti gli altri documenti pertanto la movimentazione di magazzino viene generata automaticamente al momento del salvataggio utilizzando la causale indicata nel documento e la data indicata in testata dello stesso.

Per il documento “Ordine di Lavoro” al bisogno, si ha la possibilità generare la movimentazione di magazzino su più date da un unico documento utilizzando una metodologia del tutto simila ad una lista compilata con carta e penna. Si tratta di far precedere la righe documento per le quali si vuoli cambiare la data di movimentazione da un rigo descrittivo (premendo F4 sul campo “Codice”) ed iniziare tale rigo con una data valida, faccendola seguire opzionalmente da un commento. SETTE una volta verificata la validità della data inserita la utilizzarà per la generazione dei movimenti di magazzino corispondenti alle righe documento successive e questo sino alla fine del documento o sino a che non incontrerà un’altro rigo descrittivo con l’indicazione di una data valida.

Per tutte le righe precedenti alla prima indicazione di data, per la movimentazione magazzino verrà utilizzata la data documento.

Di fatto se il documento NON contiene righe descrittive che iniziano per data SETTE si comporterà esattamente come fa per tutti gli altri documenti.

Nell'esempio di documento mostrato nell’immagine precedente le righe presenti danno seguito a movimentazione magazzino in tre date distinte.

• Il primo blocco non essendo preceduto da alcun rigo descrittivo indicante una modifica di data verra movimentato utilizzando la data del documento ossia il 01/10/2008.
• Il secondo blocco è caratterizzato dal rigo contenete la descrizione “05/10/2008 - Seconda giornata di lavori" che indurrà l’intero blocco ad essre movimentato con la data del 05/10/2008.
• Il terzo blocco, allo stresso modo del secondo, darà origine a movimentazione in data 10/10/2008.

Vi ricordo che SETTE non prevede limiti particolari al numero di righe presente in un documento questo implica la possibilità di utilizzare tutti i blocchi che necessitano.

La fattura di acconto è un documento fiscale che viene emesso quando un cliente effettua un pagamento anticipato, totale o parziale, rispetto alla consegna di un bene o all’erogazione di un servizio. Lo scopo è di certificare l’incasso dell’anticipo e di regolamentare il corretto versamento dell’IVA nel periodo corispondente al momento del pagamento, anche se la prestazione non è stata ancora completata.
Come esempio pratico possiamo considerare un cliente che ordina un servizio e versa un anticipo del 30%. In questo caso l’azienda emette una fattura di acconto per documentare la somma ricevuta e per adempiere agli oblighi fiscali. Alla fine del lavoro, verrà poi emessa la fattura definitiva, che conterrà l’importo totale meno quanto già pagato in acconto.
La fattura di acconto, quindi, non sostituisce la fattura finale, ma ne diventa parte integrante. 

Nel panorama della fatturazione elettronica, il formato TD02 – Acconto/Anticipo su fattura rappresenta il codice documento da utilizzare quando si emette una fattura che registra pagamenti anticipati o acconti ricevuti dal cliente.

Quando va usato il codice TD02 ?
    • In caso di fatture relative a acconti parziali versati dal cliente.
    • Per l’emissione di note di acconto che saranno successivamente collegate alla fattura finale.
    • Quando è necessario documentare un incasso anticipato, garantendo la corretta gestione dell’IVA.

Differenze con il formato TD01 
    • TD01: è la fattura vera e propria (per l’intero importo del bene o servizio).
    • TD02: rappresenta esclusivamente l’acconto o anticipo. La fattura finale (TD01) dovrà riportare il dettaglio degli acconti già fatturati e registrati con TD02.

Vantaggi dell’uso corretto del TD02
    • Permette una corretta gestione contabile e fiscale degli anticipi.
    • Garantisce la tracciabilità dei pagamenti lungo tutta la filiera di fatturazione.
    • Facilita la riconciliazione tra incassi e fatturazione finale.

Veniamo al dunque, come indichiamo a SETTE che la fattura che stiamo emettendo è una fattura di acconto ?
La cosa è decisamente semplice basta premere il taso “Fattura di Acconto” presente sulla destra della testata documento e la cosa è fatta, SETTE penserà a implementare le necessarie configurazioni per l’emissione di un documento TD02.

Nel mondo dei gestionali aziendali, la continuità è un valore raro. Chi lavora ogni giorno con SETTE sa di poter contare su un alleato che non tradisce mai: il database Paradox.

Spesso ci viene chiesto perché, in un mondo che insegue l'ultima novità ogni sei mesi, la nostra architettura resti così fedele a questo motore dati. La risposta è semplice: perché funziona egregiamente.

Il formato dati di Paradox in sinergia con una solida progettazione della struttura dati ha permesso a SETTE di diventare ciò che è oggi:

 - Reattività immediata: Zero attese, anche con archivi storici importanti. Solidità: Un sistema che non teme il carico di lavoro quotidiano.
 - Semplicità: Una struttura snella che non appesantisce l'infrastruttura aziendale.

E' grazie a questa base granitica che le aziende che usano SETTE hanno potuto prosperare, sapendo che i propri dati erano al sicuro in una "cassaforte" tecnologica collaudata.

Guardare oltre: l'evoluzione naturale

Tuttavia, un bravo artigiano sa quando è il momento di affilare gli attrezzi. La tecnologia non si ferma e le esigenze delle imprese moderne stanno cambiando: l'interconnessione tra sedi diverse, il lavoro in cloud e la necessità di gestire volumi di dati sempre più massivi sono le sfide di domani.

Per questo, pur continuando a onorare e supportare la straordinaria efficienza di Paradox, stiamo già tracciando la strada verso nuovi orizzonti tecnologici.

Stiamo lavorando per integrare standard di gestione dati ancora più evoluti, capaci di parlare la lingua dei server moderni e di offrire una scalabilità senza confini. Sarà un passaggio naturale, fluido, pensato per portare la potenza di SETTE a un livello superiore, mantenendo la stessa affidabilità di sempre.

L'obiettivo?

Unire l'esperienza e la velocità che ci hanno sempre contraddistinto con le potenzialità dei database di classe enterprise.

I dubbi?

E’ lecito chiedersi se si dovrà cambiare tutto, la risposta è semplice:
"Stiamo lavorando per rendere Il passaggio alle nuove tecnologie trasparente per l'utente, mantenendo l'interfaccia e la logica di SETTE che già conosci e apprezzi."

Ci si potrebbe chiedere perché non lasciare tutto per com’è? anche qui la risposta è semplice:
"Il nuovo supporto della basi dati permetterà a SETTE di affrontare le esigenze future da protagonista oltre a gestire ancora meglio le connessioni remote e l'integrazione con il web."

Il futuro di SETTE è già qui.

E sarà solido quanto il suo passato.