Implementata sulla procedura di vendita al banco una nuova funzione che permette di ristampare lo scontrino fiscale riguardante l'ultima vendita con essa effettuata.
Per accedere a questa nuova funzione è sufficiente fare click sul tastino con il logo di Sette presente in basso a destra nella finestra di vendita al banco, o in alternativa premere il tasto F1, e scegliere la voce “Ristampa ultimo scontrino”. Così facendo Sette invierà alla cassa i comandi di stampa riferiti all'ultima vendita conclusa, senza eseguire alcuna operazione di aggiornamento sui suoi archivi.

E' importante notare che lo scontrino che verrà emesso dalla cassa è uno scontrino fiscale a tutti gli effetti.

A volte il registratore di cassa è configurato per non aprire automaticamente il cassetto a chiusura dello scontrino fiscale inviato dal PC.
Per far si che il cassetto possa comunque essere aperto in automatico anche per quelle configurazioni che non lo prevedono è stato aggiunto su SETTE un nuovo parametro di configurazione che induce il programma a inviare alla cassa un comando di apertura cassetto al termine dello scontrino.

Aggiunta alla finestra di zoom dei lotti la possibilità di filtrare i risultati in base alla data di produzione o alla data di scadenza o di pre-scadenza. Per attivare la nuova funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente al filtro desiderato ed impostare l'intervallo di date desiderato, a questo punti si attiverà il filtro sql che mostrerà i soli lotti che soddisfano il criterio.

 L'obiettivo della nuova funzione è di fornire una visione immediata dei totali vendita della giornata comparandoli con quelli del giorno prima, della settimana o del mese corrente e precedente.

Il tutto viene esposto in una modalità semplice e di immediata comprensione in maniera da averela situazione sotto controllo con un unico colpo d'occhio.

I dati di riepilogo vengono esposti in formato numerico è sono divisi in base alla provenienza

• - vendita al banco
• - fatture
• - ddt e documenti simili non ancora fatturati

Per quanto riguarda la vendita al banco vengono dettagliati gli incassi in base alla modalità di pagamento (Contanti, carta di credito, etc..).

E' inoltre possibile stampare sul posto ogni singolo resoconto e per quanto riguarda i documenti, mostrare il dettaglio degli stessi semplicemente premendo il tasto “Mostra Documenti”

La nuova funzione è accessibile dal menu Conti alla voce “riepilogo contabile vendite”

E' adesso possibile predisporre una qualsiasi serie documento in maniera tale che ad ogni suo utilizzo venga richiesta una conferma.

La cosa ha lo scopo di attirare l'attenzione dell'utente nel momento dell'utilizzo della serie stessa, infatti capita nei casi di coesistenza di più serie di fatturazione che per distrazione si utilizzi quella errata creando magari qualche problema con la sequenza delle numerazioni.

Vedi anche "Formattazione del numero documento con aggiunta automatica dell'anno"